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    大慶市第三醫院2018年部門決算情況

                                                                                                                  大慶市第三醫院2018年部門決算情況

     

       

    、部門概況

    (一)主要職能

    (二)編報范圍

    (三)機構設置及人員構成

    二、2018年度部門決算報表

    (一)收入支出決算總表

    (二)收入決算表

    (三)支出決算表

    (四)財政撥款收入支出決算總表

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    三、2018年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    (二)收入決算情況說明

    (三)支出決算情況說明

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (九)其他重要事項情況說明

    、名詞解釋

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    一、部門概況

    (一)主要職能

    1、大慶市第三醫院擔負著全市及五區四縣人民精神疾病及心理健康的預防、保健、治療和康復。

    2、承擔著對全市基層精神衛生中心、基層醫療機構精神衛生的培訓和指導工作。

    3、是哈爾濱醫科大學(大慶)精神衛生學院和碩士研究生培養點,承擔著精神疾病和心理健康的科研工作。齊齊哈爾醫學院附屬醫院,上海市心理咨詢與治療中心、北京回龍觀醫院、中南大學湘雅二院、四川大學華西醫院合作醫院。2016年,成功舉辦大愛·精神中國標桿醫院學習之旅活動。

    4、醫院設有“兩個中心、兩所醫院、兩條熱線、兩個基地”,即大慶市精神衛生中心、大慶市心理保健調適中心;大慶市第三醫院、大慶心理醫院;大慶市心理危機干預心理援助熱線、兒童青少年快樂成長熱線;大慶市兒童自閉癥治療康復基地、世界衛生組織心理危機預防研究與培訓合作中心大慶基地。是大慶市心理衛生協會、大慶市醫學會精神科專業委員會、大慶市睡眠醫學中心、大慶市未成年人心理輔導援助中心、大慶市婦女心理援助中心的掛靠單位。

    5、大慶市心理保健調適中心被譽為大慶人的“心靈會館”,中心以社會整體人群為服務對象,以全過程心理服務為內容,以滿足人性需求為目標的心理衛生服務機構。物理治療單元,承擔著健康人群心理體檢、心理保健,亞健康人群心理調適、心理危機干預,******心理問題調理、老年心理問題調理、兒少心理調理及自閉癥矯正康復、高端人群心理調適和心身休養等功能任務。

    (二)編報范圍

    從決算單位構成看, 大慶市第三醫院2018年度部門決算包括:大慶市第三醫院本級決算。

    納入大慶市第三醫院2018年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    大慶市第三醫院本級

    事業單位

    2

    ……

     

    (三)機構設置及人員構成

       大慶市第三醫院下設辦公室、黨辦、組織科、宣傳等共74個機構。

    2018年末,大慶市第三醫院部門匯總報表范圍編制數902人,年末在職371人,離退休273人。與2017年相比,在職減少15人,離退休增加10人。

    1、機構設置

    我醫院設有一至十個病區及心理醫院、******心理單元、老年單元、兒童心理單元、中醫心理單元、心理保健咨詢室等16個業務科室;設有精神科門診、心理調適門診、婦科、口腔科、神經內科門診等5個門診診室;設有檢驗室、B超室、CT室、生物反饋治療室、MECT治療室、經顱磁刺激室、腦功能治療室、康復室、心理體檢科等23個輔助科室;設有6個職能科室及24個人機關和后勤保障科室。

    2、人員構成

    大慶市第三醫院2018年末人數644人,在職人員371人,其中:行政編制人員0人,事業編制人員371人;退休人員273人,其中:行政編制人員0人,事業編制人員273人。

    二、2018年度部門決算報表

    (一)收入支出決算總表

    (二)收入決算表

    (三)支出決算表

    (四)財政撥款收入支出決算總表

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

    (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    (見附表)

    三、2018年度部門決算說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    2018年度收入總計22,567.89萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計22,567.89萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2017年相比,收、支總計各增加5,178.84萬元,增長29.78%,主要原因:一是收入增加了政府債務撥款及事業收入;二是支出含償還政府債務及人員經費增資。

    (二)收入決算情況說明

    本年收入合計21,268.1萬元,其中:財政撥款收入8,232.76萬元,占38.71%;事業收入12,597.81萬元,占59.23%;其他收入437.53萬元,占2.06%。

    (三)支出決算情況說明

    本年支出合計22,567.89萬元,其中:基本支出11,067萬元,占49.04%;項目支出11,500.89萬元;占50.96%。

    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2018年度財政撥款收入總計8,801.76萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計8,801.76萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加4,473.36萬元,增長103.35%,主要原因:財政增加撥款償還政府債務。

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1.財政撥款支出決算總體情況

    2018年度財政撥款支出8,571.37萬元,占本年支出的37.98%。與2017年相比,財政撥款支出增加4,811.97萬元,增長128%。主要原因是政府債務本金及利息支出4,474萬元。

    2.財政撥款支出決算具體情況

    2018年度財政撥款支出年初預算為3,569萬元,支出決算為8,571.37萬元,完成年初預算的41.64%。決算數大于預算數的主要原因是財政撥款支出中增加償還債務支出。其中基本支出8,042.52萬元,占93.83%;項目支出528.85萬元,占6.17%。具體情況如下:

    (1)醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)精神病醫院(項)。年初預算為3,569萬元,支出決算為8,042.52萬元,完成年初預算的225.34%,決算數大于預算數的主要原因是:因償還政府債務,財政撥款增加。

    2)醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。年初預算為0萬元,支出決算數78.85萬元,決算數大于預算數的主要原因是:重大公共衛生項目支出。

    3)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為450萬元,決算數大于預算數的主要原因是:基建項目財政撥款支出。

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018年度財政撥款基本支出8,042.52萬元,其中人員經費5,487.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費2,555.2萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

    (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    本部門2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。     (八)政府性基金財政撥款收入支出情況說明

    2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余119萬元,本年收入111.4萬元,本年支出230.4萬元,年末結轉和結余0萬元。具體情況說明如下:

    1.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項),年初預算為0萬元,支出決算數119萬元,決算數大于預算數的主要原因是支付基建工程款。

    2.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項),年初預算為0萬元,支出決算數111.4萬元,完成年初預算的XX%,決算數大于預算數的主要原因是支付基建工程款。

    (九)其他重要事項情況說明

    1.機關運行經費。

    本部門 2018年度機關運行經費支出 。

    2.政府采購情況。

    本部門 2018年度政府采購支出總額 265.06萬元,其中:政府采購貨物支出52.36萬元、政府采購工程支出9.7萬元、政府采購服務支出203萬元。。

    3.國有資產占有使用情況。

    截至2018年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車10輛,其他用車主要是用于保障職工通勤及公務接待;單位價值 50 萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備3臺(套)。

    4.預算績效管理工作開展情況

    2018年,本部門對2個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金3,569萬元。全年共組織對2個項目(部門整體支出、政策)進行了績效自評,涉及財政資金3,569萬元。

     

    項目支出績效自評表

     

      項目支出績效目標申報表

     

            2018    年度)

     

    填報單位(蓋章)

     

     

     

     

     

    項目名稱

    大慶市第三醫院醫院補貼

    項目屬性

    新增項目       延續項目  

     

    主管部門名稱及部門編碼

    大慶市衛生和計劃生育委員會042001

    項目類型

    部門預算項目□ √    市級專項資金項目□

     

    項目實施單位

    大慶市第三醫院

    項目負責人

    張志剛

    聯系電話

    5095273

     

    項目起止時間

    2018年1月至201812

     

    項目資金申請(萬元)

    資金總額:           3483萬元

     

        財政撥款:3483萬元

     

     

     

     

     

            自有資金:

     

     

     

     

     

                    事業收入:

     

                    經營性收入:

     

                    其他:

     

            其他:

     

     

     

     

     

    項目概況

    大慶市第三醫院擔負著全市及五區四縣人民精神疾病及心理健康的預防、保健、治療和康復,承擔著對全市基層精神衛生中心、基層醫療機構精神衛生的培訓和指導工作,負責組織齊齊哈爾醫學院和哈爾濱醫科大學(大慶校區)臨床精神醫學教學,承擔著精神疾病和心理健康的科研工作。一所既有內科、精神內科、口腔科、婦科、中醫科等綜合醫療服務功能,又有精神、心理??漆t療特色,集醫療、預防、教學、科研為一體的公立國家標準三級甲等??漆t院。

     

    項目立項情況

    項目立項的依據

    差額補助事業單位(事業單位法人證書)

     

    項目申報的可行性

    大慶市第三醫院是精神??漆t院,非盈利性的公立醫院,服務對象特殊,屬社會弱勢群體,為精神患者和心理患者的治療及健康提供有利保障。

     

    項目申報的必要性

    精神問題直接影響百姓的健康,心理問題更是人們正常工作、生活的必要前提,隨著社會進步,人們的工作壓力和生活壓力也隨之增強,精神衛生工作是保障精神健康、心理健康的重要工作。

     

    項目實施進度計劃

    項目實施內容

    開始時間

    完成時間

     

    1、提供醫療衛生服務

    2018年1月

    2018年12月

     

    2、

     

     

     

    3、

     

     

     

    ……

     

     

     

     

     

    ……

     

     

     

     

     

    項目績效目標

    本項目主要目標是保障全市及五區四縣人民心理健康及精神健康的治療、康復工作的順利進行,解決大慶市第三醫院人員經費發放的問題,為職工工作和生活提供重要保障。

     

    項目績效指標

    一級指標

    二級指標

    指標內容

    指標值

    備注

     

    產出指標

    數量指標

    門診患者

    17萬人次

     

     

    住院患者

    5300人次

     

     

    質量指標

    保證門診及住院患者治療康復

     

     

     

     

     

    時效指標

    全年

     

    12月底前完成

     

     

    成本指標

    醫療服務支出

    15000萬元

     

     

     

     

     

     

     

     

    效益指標

    經濟效益指標

    醫療收入

    9000萬元

     

     

     

     

    社會效益指標

    減少精神患者對社會的危害,有效保證家庭和諧、社會安定。

     

     

     

     

     

    環境效益指標

    和諧環境

    100%

     

     

     

     

    可持續影響指標

    該項目完成后,可以保證大慶市第三醫院醫療衛生工作正常有序進行。

    100%

     

     

     

     

     

     

     

     

    服務對象滿意度指標

    具體指標

    社會公眾對醫院服務滿意投訴率

    低于1%

     

     

     

     

    ……

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他說明的問題

     

     

    財政局支出主管科(室)意見                                                 年  月  日

     

     

     

      項目支出績效目標申報表

            2018    年度)

    填報單位(蓋章)

     

     

     

     

    項目名稱

    大慶市第三醫院醫院補貼

    項目屬性

    新增項目       延續項目  

    主管部門名稱及部門編碼

    大慶市衛生和計劃生育委員會042001

    項目類型

    部門預算項目□ √    市級專項資金項目□

    項目實施單位

    大慶市第三醫院

    項目負責人

    張志剛

    聯系電話

    5095273

    項目起止時間

    2018年1月至201812

    項目資金申請(萬元)

    資金總額:           86萬元

          財政撥款:86萬元

     

     

     

     

            自有資金:

     

     

     

     

                    事業收入:

                    經營性收入:

                    其他:

            其他:

     

     

     

     

    項目概況

    大慶市第三醫院擔負著全市及五區四縣人民精神疾病及心理健康的預防、保健、治療和康復,承擔著對全市基層精神衛生中心、基層醫療機構精神衛生的培訓和指導工作,負責組織齊齊哈爾醫學院和哈爾濱醫科大學(大慶校區)臨床精神醫學教學,承擔著精神疾病和心理健康的科研工作。一所既有內科、精神內科、口腔科、婦科、中醫科等綜合醫療服務功能,又有精神、心理??漆t療特色,集醫療、預防、教學、科研為一體的公立國家標準三級甲等??漆t院。

    項目立項情況

    項目立項的依據

    醫療機構改革取消公立醫院藥品加成

    項目申報的可行性

    大慶市第三醫院是精神??漆t院,非盈利性的公立醫院,為精神患者和心理患者的治療及健康提供有利保障。藥品加成收入是醫院收入的重要組成部分,取消公立醫院藥品加成,實行零差率銷售,減少的合理收入15%的部分通過舉辦主體增加投入。

    項目申報的必要性

    精神問題直接影響百姓的健康,心理問題更是人們正常工作、生活的必要前提,為了更好的為患者服務,為精神患者和心理患者的治療及健康提供有利保障。

    項目實施進度計劃

    項目實施內容

    開始時間

    完成時間

    1、提供患者治療用藥

    2018年1月

    2018年12月

    2、

     

     

    3、

     

     

    ……

     

     

     

     

    ……

     

     

     

     

    項目績效目標

    本項目主要目標是保障全市及五區四縣人民心理健康及精神健康的治療用藥。

    項目績效指標

    一級指標

    二級指標

    指標內容

    指標值

    備注

    產出指標

    數量指標

    藥品收入

    4500萬元

     

    質量指標

    保證門診及住院患者治療用藥

     

     

     

    時效指標

    全年

     

    12月底前完成

    成本指標

    藥品支出

    4500萬元

     

     

     

     

     

    效益指標

    經濟效益指標

    醫療收入

    9000萬元

     

     

    社會效益指標

    減少精神患者對社會的危害,有效保證家庭和諧、社會安定。

     

     

     

    環境效益指標

    和諧環境

    100%

     

     

    可持續影響指標

    該項目完成后,可以保證大慶市第三醫院醫療衛生工作正常有序進行。

    100%

     

     

     

     

     

    服務對象滿意度指標

    具體指標

    社會公眾對醫院服務滿意投訴率

    低于1%

     

     

    ……

     

     

     

     

     

     

     

     

    其他說明的問題

     

    財政局支出主管科(室)意見                                                 年  月  日

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    四、名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
        (五)機關運行經費機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

    三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境) 費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、 雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務 用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

     

    聯系方式: 0459- 8897189。

     

        收入支出決算總表      
              公開01表
    部門:大慶市第三醫院         金額單位:萬元
    收入 支出
    項目 行次 金額 項目 行次 金額
    欄次   1 欄次   2
    一、財政撥款收入 1 8,232.76 一、一般公共服務支出 28 0.00
    二、上級補助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
    三、事業收入 3 12,597.81 三、國防支出 30 0.00
    四、經營收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
    五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
    六、其他收入 6 437.53 六、科學技術支出 33 0.00
      7   七、文化體育與傳媒支出 34 0.00
      8   八、社會保障和就業支出 35 0.00
      9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 21,887.50
      10   十、節能環保支出 37 0.00
      11   十一、城鄉社區支出 38 230.40
      12   十二、農林水支出 39 0.00
      13   十三、交通運輸支出 40 0.00
      14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00
      15   十五、商業服務業等支出 42 0.00
      16   十六、金融支出 43 0.00
      17   十七、援助其他地區支出 44 0.00
      18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00
      19   十九、住房保障支出 46 0.00
      20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00
      21   二十一、其他支出 48 450.00
      22     49  
    本年收入合計 23 21,268.10 本年支出合計 50 22,567.89
    用事業基金彌補收支差額 24 730.79 結余分配 51 0.00
    年初結轉和結余 25 569.00 年末結轉和結余 52 0.00
      26     53  
    總計 27 22,567.89 總計 54 22,567.89
    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
                收入決算表        
                        公開02表
    部門:大慶市第三醫院                   金額單位:萬元
    項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
    功能分類科目編碼 科目名稱
    欄次 1 2 3 4 5 6 7
    合計 21,268.10 8,232.76 0.00 12,597.81 0.00 0.00 437.53
    210 醫療衛生與計劃生育支出 21,156.70 8,121.37 0.00 12,597.81 0.00 0.00 437.53
    21002 公立醫院 21,077.86 8,042.52 0.00 12,597.81 0.00 0.00 437.53
    2100205   精神病醫院 21,077.86 8,042.52 0.00 12,597.81 0.00 0.00 437.53
    21004 公共衛生 78.85 78.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2100409   重大公共衛生專項 78.85 78.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉社區支出 111.40 111.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 111.40 111.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    2120899   其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 111.40 111.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
                     
                     

     

              支出決算表        
                      公開03表
    部門:大慶市第三醫院                 金額單位:萬元
    項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
    功能分類科目編碼 科目名稱
    欄次 1 2 3 4 5 6
    合計 22,567.89 11,067.00 11,500.89 0.00 0.00 0.00
    210 醫療衛生與計劃生育支出 21,887.50 11,067.00 10,820.49 0.00 0.00 0.00
    21002 公立醫院 21,808.65 11,067.00 10,741.65 0.00 0.00 0.00
    2100205   精神病醫院 21,808.65 11,067.00 10,741.65 0.00 0.00 0.00
    21004 公共衛生 78.85 0.00 78.85 0.00 0.00 0.00
    2100409   重大公共衛生專項 78.85 0.00 78.85 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉社區支出 230.40 0.00 230.40 0.00 0.00 0.00
    21208 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 230.40 0.00 230.40 0.00 0.00 0.00
    2120803   城市建設支出 119.00 0.00 119.00 0.00 0.00 0.00
    2120899   其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 111.40 0.00 111.40 0.00 0.00 0.00
    229 其他支出 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
    22999 其他支出 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
    2299901   其他支出 450.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00
                   
    注:本表反映部門本年度各項支出情況。

     

          財政撥款收入支出決算總表        
                  公開04表
    部門:大慶市第三醫院             金額單位:萬元
    收     入 支     出
    項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
    欄次   1 欄次   2 3 4
    一、一般公共預算財政撥款 1 8,121.37 一、一般公共服務支出 28 0.00 0.00 0.00
    二、政府性基金預算財政撥款 2 111.40 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
      3   三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00
      4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
      5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
      6   六、科學技術支出 33 0.00 0.00 0.00
      7   七、文化體育與傳媒支出 34 0.00 0.00 0.00
      8   八、社會保障和就業支出 35 0.00 0.00 0.00
      9   九、醫療衛生與計劃生育支出 36 8,121.37 8,121.37 0.00
      10   十、節能環保支出 37 0.00 0.00 0.00
      11   十一、城鄉社區支出 38 230.40 0.00 230.40
      12   十二、農林水支出 39 0.00 0.00 0.00
      13   十三、交通運輸支出 40 0.00 0.00 0.00
      14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
      15   十五、商業服務業等支出 42 0.00 0.00 0.00
      16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
      17   十七、援助其他地區支出 44 0.00 0.00 0.00
      18   十八、國土海洋氣象等支出 45 0.00 0.00 0.00
      19   十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
      20   二十、糧油物資儲備支出 47 0.00 0.00 0.00
      21   二十一、其他支出 48 450.00 450.00 0.00
    本年收入合計 22 8,232.76 本年支出合計 49 8,801.76 8,571.37 230.40
    年初財政撥款結轉和結余 23 569.00 年末財政撥款結轉和結余 50 0.00 0.00 0.00
      一般公共預算財政撥款 24 450.00   51      
      政府性基金預算財政撥款 25 119.00   52      
      26     53      
    總計 27 8,801.76 總計 54 8,801.76 8,571.37 230.40
    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

     

            一般公共預算財政撥款支出決算表    
                公開05表
    部門:大慶市第三醫院           金額單位:萬元
    項目 本年支出
    功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
    欄次 1 2 3
    合計 8,571.37 8,042.52 528.85
    210 醫療衛生與計劃生育支出 8,121.37 8,042.52 78.85
    21002 公立醫院 8,042.52 8,042.52 0.00
    2100205   精神病醫院 8,042.52 8,042.52 0.00
    21004 公共衛生 78.85 0.00 78.85
    2100409   重大公共衛生專項 78.85 0.00 78.85
    229 其他支出 450.00 0.00 450.00
    22999 其他支出 450.00 0.00 450.00
    2299901   其他支出 450.00 0.00 450.00
             
             
             
    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

     

                    公開06表
    部門:大慶市第三醫院               金額單位:萬元
    人員經費 公用經費
    科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數 科目編碼 科目名稱 決算數
    301 工資福利支出 5,487.32 302 商品和服務支出 2,555.20 307 債務利息及費用支出 0.00
    30101   基本工資 1,783.52 30201   辦公費 43.64 30701   國內債務付息 0.00
    30102   津貼補貼 2,046.94 30202   印刷費 0.00 30702   國外債務付息 0.00
    30103   獎金 0.00 30203   咨詢費 0.00 310 資本性支出 0.00
    30106   伙食補助費 0.00 30204   手續費 0.00 31001   房屋建筑物購建 0.00
    30107   績效工資 908.47 30205   水費 0.00 31002   辦公設備購置 0.00
    30108   機關事業單位基本養老保險繳費 523.37 30206   電費 0.00 31003   專用設備購置 0.00
    30109   職業年金繳費 0.00 30207   郵電費 19.33 31005   基礎設施建設 0.00
    30110   職工基本醫療保險繳費 225.03 30208   取暖費 0.00 31006   大型修繕 0.00
    30111   公務員醫療補助繳費 0.00 30209   物業管理費 0.00 31007   信息網絡及軟件購置更新 0.00
    30112   其他社會保障繳費 0.00 30211   差旅費 0.00 31008   物資儲備 0.00
    30113   住房公積金 0.00 30212   因公出國(境)費用 0.00 31009   土地補償 0.00
    30114   醫療費 0.00 30213   維修(護)費 0.00 31010   安置補助 0.00
    30199   其他工資福利支出 0.00 30214   租賃費 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
    303 對個人和家庭的補助 0.00 30215   會議費 0.00 31012   拆遷補償 0.00
    30301   離休費 0.00 30216   培訓費 0.00 31013   公務用車購置 0.00
    30302   退休費 0.00 30217   公務接待費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
    30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 2,492.23 31021   文物和陳列品購置 0.00
    30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31022   無形資產購置 0.00
    30305   生活補助 0.00 30225   專用燃料費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
    30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 0.00 399 其他支出 0.00
    30307   醫療費補助 0.00 30227   委托業務費 0.00 39906   贈與 0.00
    30308   助學金 0.00 30228   工會經費 0.00 39907   國家賠償費用支出 0.00
    30309   獎勵金 0.00 30229   福利費 0.00 39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
    30310   個人農業生產補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 0.00 39999   其他支出 0.00
    30399   其他對個人和家庭的補助支出 0.00 30239   其他交通費用 0.00      
          30240   稅金及附加費用 0.00      
          30299   其他商品和服務支出 0.00      
    人員經費合計 5,487.32 公用經費合計 2,555.20
    注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

     

              一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表            
                          公開07表
    部門:大慶市第三醫院                     金額單位:萬元
    預算數 決算數
    合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
    小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                           
    注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

     

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